州局储汇稽查室:
根据凉邮储汇整通20xx年第02号《xx县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书》所指出的问题,县局领导高度重视,要求相关部门拟订具体整改措施和要求,限期落实,切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度,严格按照省、州局的相关规定认真落实,有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下:
一、要求相关支局高度重视,引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度,辅以现场检查指导、电话通知、个别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批评,合计处罚400元。
二、针对存在的问题和安全隐患,逐一进行具体整改落实。
问题1:xx邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和重空进行审核。
整改情况:经现场检查,支局长已按日审核,并作签批。
问题2:金库出库后仍然未将金库门锁闭;营业终轧帐后,综合柜员未进行复核便入库。
整改情况:经调阅录像资料检查,金库出库已做到将金库门立即关闭;储蓄柜员营业终了轧帐后,综合柜员进行了复核。
问题3:出纳未在系统内进行登帐。
整改情况:已明确要求储汇出纳必须按规定执行,由储汇会计负责检查落实,否则逗硬考核。
问题4:县局中心营业室柜员无钞箱,入库是用纸合送入金库。
整改情况:订制铁皮钞箱14个,耗资560元,各网点已投入使用。
三、对今后工作,拟订具体措施和要求。
1、要求监督检查部(储汇稽查)、金融业务部(储汇管理)、市场部加强管理,加强检查,加强整改,要做到深查根源,举一反三,切实加强对储汇内控制度的执行,认真落实省、州局的相关规定,确保有效防范资金风险。
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